Esto es para todos..los que no saben como hacer un Gap..esto ayuda..del proceso Change Managment
GESTIÓN DE CAMBIOS
¿El Proceso de Gestión de Cambios está definido y documentado?
¿Los objetivos y metas del proceso son acordes a las necesidades de la organización?
¿Existe un mecanismo para identificar, medir, reportar y administrar las actividades de mejora del proceso?
¿Las acciones para la mejora del proceso se registran y se toman como entrada del Plan de Mejora Continua?
¿Los objetivos, métricas y KPIs (Indicadores Clave de Performance) se monitorean y controlan regularmente de manera que pueda ser demostrado el alcance de los objetivos planificados?
¿Se monitorea el tiempo, recursos utilizados y otros costos y se los compara contra el presupuesto estimado?
¿Existen registros adecuados de la operación del proceso que permitan realizar auditorías?
¿El proceso se somete regularmente a auditorías internas?
¿Se cubren todos los aspectos del proceso en estas auditorías internas?
¿Las auditorías internas son planificadas y documentadas?
¿Las auditorías internas son realizadas por personal con el entrenamiento y experiencia adecuados?
¿Existe un proceso a nivel gerencial para gerenciar los hallazgos y recomendaciones de las auditorías?
<Si la respuesta es SI> ¿Este proceso a nivel gerencial se pone efectivamente en práctica?
¿Se cuenta con un plan de comunicación del proceso enmarcado en el plan de comunicación de la organización?
¿Se monitorea la percepción/satisfacción de los usuarios a cerca de los cambios cerrados?
Proceso
¿Se cuenta con un proceso y procedimientos definidos y documentados?
¿La relación del Proceso con los demás procesos de IT Service Management está definida y documentada?
¿Se registran todos los cambios a los CI?
¿La implementación de nuevos servicios y cambios, incluyendo el cierre de un servicio, son planificados y aprobados a través de la Gestión de Cambios?
¿Los cambios en los servicios y la infraestructura tienen un alcance claramente definido y documentado?
¿Se registran y clasifican todos los requerimientos de cambios?
¿Hay procedimientos de autorización e implementación de cada categoría de cambios?
¿Se requiere una aprobación formal al nivel apropiado antes de proceder a un cambio importante (CAB)?
¿Se programa un cambio teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo ventanas de mantenimiento programadas? Se da a conocer a todas las partes involucradas?
¿Se comunicar el calendario de cambios a todas las partes involucradas?
¿Se le asocia a cada RFC el plan de implantación correspondiente?
¿Se realizan y verifican los planes de vuelta atrás?
¿Después de la implementación, se revisan todos los cambios, se reportan los resultados a las partes relevantes y se toman las acciones post-implementación?
¿Hay un procedimiento de cambios de emergencia formalmente documentado y bien conocido?
¿Se registran los cambios solicitados por Problemas?
¿Se registran cambios para resolución de Incidentes?
¿Los usuarios impactados en el cambios son comunicados de posibles indisponibilidades?
¿Se analizan regularmente los registros de cambios para detectar niveles de incrementos de cambios, tipos recurrentes, tendencias y otra información relevante?
¿Se registran todos los estados relevantes de un cambio en la CMDB?
¿Se generan y distribuyen reportes de progreso y estado de los cambios?
¿Se monitorean los cambios procesados como urgentes y se toman las acciones apropiadas?
¿Los registros de cambios son auditados y verificados?
Personas
¿Existe un dueño del proceso identificado?
¿Los roles y responsabilidades del proceso están claramente definidos, documentados, asignados y comunicados?
¿Los roles son asignados en base a su capacidad, conocimiento y experiencia en el proceso y en la organización?
¿El equipo de trabajo posee los conocimientos/skill apropiados?
<Si la respuesta es NO> ¿Existen planes de capacitación desarrollados e implementados para incorporar estos conocimientos/skills?
¿La responsabilidad de cumplir con el proceso existe y es aceptada?
¿Se mantienen registros de entrenamiento del Staff?
¿Hay un claro entendimiento de este proceso por parte del personal de TI en la organización?
¿Hay suficiente tiempo y presupuesto asignados para formar al personal en esta área de proceso?
¿Existen planes formales de revisión para asegurar que la gente tenga objetivos correctos y apropiados a fin de alcanzar las metas?
Las personas involucradas en el proceso, son abiertos a trabajar en equipo para asegurar la efectividad y la eficacia
La persona responsable por el proceso en la organización ¿tiene la autoridad necesaria para llevar adelante su trabajo?
¿Existe el compromiso de todas las personas afectadas al proceso para la aplicación del mismo?
¿El material de formación está publicado, divulgado y es fácil acceso?
¿Los objetivos y beneficios del proceso fueron comunicados a las personas?
¿La documentación de definiciones del proceso es de fácil acceso? Y fue comunicada donde se encuentra?
¿Los recursos tienen posibilidad formal de hacer sugerencias de mejoras del proceso?
¿Hay back-up de los recursos?
¿Está asignado el back-up para el gestor del proceso?
Herramientas
¿Existen las herramientas mínimas requeridas para gestionar el proceso?
¿Las herramientas permiten configurar niveles de aprobación dentro de los workflow de cambio?
¿La herramienta está integrada con
- herramientas que soportan el proceso de incidentes?
- herramientas que soportan el proceso de Problemas?
Camino al expert!!! osa. ya esta!
algun puntito..es agradecido!
pidan..que les doy!
GESTIÓN DE CAMBIOS
¿El Proceso de Gestión de Cambios está definido y documentado?
¿Los objetivos y metas del proceso son acordes a las necesidades de la organización?
¿Existe un mecanismo para identificar, medir, reportar y administrar las actividades de mejora del proceso?
¿Las acciones para la mejora del proceso se registran y se toman como entrada del Plan de Mejora Continua?
¿Los objetivos, métricas y KPIs (Indicadores Clave de Performance) se monitorean y controlan regularmente de manera que pueda ser demostrado el alcance de los objetivos planificados?
¿Se monitorea el tiempo, recursos utilizados y otros costos y se los compara contra el presupuesto estimado?
¿Existen registros adecuados de la operación del proceso que permitan realizar auditorías?
¿El proceso se somete regularmente a auditorías internas?
¿Se cubren todos los aspectos del proceso en estas auditorías internas?
¿Las auditorías internas son planificadas y documentadas?
¿Las auditorías internas son realizadas por personal con el entrenamiento y experiencia adecuados?
¿Existe un proceso a nivel gerencial para gerenciar los hallazgos y recomendaciones de las auditorías?
<Si la respuesta es SI> ¿Este proceso a nivel gerencial se pone efectivamente en práctica?
¿Se cuenta con un plan de comunicación del proceso enmarcado en el plan de comunicación de la organización?
¿Se monitorea la percepción/satisfacción de los usuarios a cerca de los cambios cerrados?
Proceso
¿Se cuenta con un proceso y procedimientos definidos y documentados?
¿La relación del Proceso con los demás procesos de IT Service Management está definida y documentada?
¿Se registran todos los cambios a los CI?
¿La implementación de nuevos servicios y cambios, incluyendo el cierre de un servicio, son planificados y aprobados a través de la Gestión de Cambios?
¿Los cambios en los servicios y la infraestructura tienen un alcance claramente definido y documentado?
¿Se registran y clasifican todos los requerimientos de cambios?
¿Hay procedimientos de autorización e implementación de cada categoría de cambios?
¿Se requiere una aprobación formal al nivel apropiado antes de proceder a un cambio importante (CAB)?
¿Se programa un cambio teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo ventanas de mantenimiento programadas? Se da a conocer a todas las partes involucradas?
¿Se comunicar el calendario de cambios a todas las partes involucradas?
¿Se le asocia a cada RFC el plan de implantación correspondiente?
¿Se realizan y verifican los planes de vuelta atrás?
¿Después de la implementación, se revisan todos los cambios, se reportan los resultados a las partes relevantes y se toman las acciones post-implementación?
¿Hay un procedimiento de cambios de emergencia formalmente documentado y bien conocido?
¿Se registran los cambios solicitados por Problemas?
¿Se registran cambios para resolución de Incidentes?
¿Los usuarios impactados en el cambios son comunicados de posibles indisponibilidades?
¿Se analizan regularmente los registros de cambios para detectar niveles de incrementos de cambios, tipos recurrentes, tendencias y otra información relevante?
¿Se registran todos los estados relevantes de un cambio en la CMDB?
¿Se generan y distribuyen reportes de progreso y estado de los cambios?
¿Se monitorean los cambios procesados como urgentes y se toman las acciones apropiadas?
¿Los registros de cambios son auditados y verificados?
Personas
¿Existe un dueño del proceso identificado?
¿Los roles y responsabilidades del proceso están claramente definidos, documentados, asignados y comunicados?
¿Los roles son asignados en base a su capacidad, conocimiento y experiencia en el proceso y en la organización?
¿El equipo de trabajo posee los conocimientos/skill apropiados?
<Si la respuesta es NO> ¿Existen planes de capacitación desarrollados e implementados para incorporar estos conocimientos/skills?
¿La responsabilidad de cumplir con el proceso existe y es aceptada?
¿Se mantienen registros de entrenamiento del Staff?
¿Hay un claro entendimiento de este proceso por parte del personal de TI en la organización?
¿Hay suficiente tiempo y presupuesto asignados para formar al personal en esta área de proceso?
¿Existen planes formales de revisión para asegurar que la gente tenga objetivos correctos y apropiados a fin de alcanzar las metas?
Las personas involucradas en el proceso, son abiertos a trabajar en equipo para asegurar la efectividad y la eficacia
La persona responsable por el proceso en la organización ¿tiene la autoridad necesaria para llevar adelante su trabajo?
¿Existe el compromiso de todas las personas afectadas al proceso para la aplicación del mismo?
¿El material de formación está publicado, divulgado y es fácil acceso?
¿Los objetivos y beneficios del proceso fueron comunicados a las personas?
¿La documentación de definiciones del proceso es de fácil acceso? Y fue comunicada donde se encuentra?
¿Los recursos tienen posibilidad formal de hacer sugerencias de mejoras del proceso?
¿Hay back-up de los recursos?
¿Está asignado el back-up para el gestor del proceso?
Herramientas
¿Existen las herramientas mínimas requeridas para gestionar el proceso?
¿Las herramientas permiten configurar niveles de aprobación dentro de los workflow de cambio?
¿La herramienta está integrada con
- herramientas que soportan el proceso de incidentes?
- herramientas que soportan el proceso de Problemas?
Camino al expert!!! osa. ya esta!
algun puntito..es agradecido!
pidan..que les doy!