Me recibí de Analista de sistemas y como tesis final debía analizar una empresa y realizar un software que sea util para la misma. Analice una empresa metalurgica donde hace 40 años trabaja mi viejo e hice un software bastante completo en el cual se registran los usuarios, proveedores, clientes, compra y stock de materiales, producción y venta de productos con su correspondiente stock y algunos chiches mas.
Al programa lo llame Total Record 1.0 y lo realice en Visual Basic 6.0 con librerias de Crystal Reports.
ESTA HECHO EN VISUAL BASIC 6.0 PORQUE YA ES DE HACE 4 AÑOS EL PROGRAMA Y ADEMAS EL LUGAR DONDE ESTUDIE NO ESTABA TAN ACTUALIZADO. SIN EMBARGO SE UTILIZAR OTROS PROGRAMAS MAS MODERNOS PERO HOY SE ME DIO POR SUBIR ESTE TRABAJO QUE ME COSTO BASTANTE HACER.
Para no dilatar mas la introducción comencemos con las imagenes y una breve explicación.
El programa cuenta con un login de usuario, cada usuario cuenta con su correspondiente categoría las cuales son Administrador - Usuario Avanzado - Usuario. Estos tipos de categorias le dan diferentes permisos a los usuarios para realizar cargas, bajas o modificaciónes dentro del programa:
Este es el menú principal en el cual aparece el nombre de la categoría del usuario y arriba el correspondiente menú desplegable con los diferentes paneles para cada cosa que se quiera realizar:
Este es el menú de alta de los usuarios donde se deben completar todos los datos y al final elegir la categoria que le queremos dar. El administrador solamente tiene acceso a crear, modificar o borrar usuarios. Cada campo tiene su correspondiente validación, no puedo mostrarselas una por una sino serian 1500 imagenes y seria muy aburrido.
Esta es la consulta de usuarios, cuando hacemos clic en el menu desplegable nos aparecen todos los usuarios que fueron dados de alta con sus correspondientes datos.
Este es el menu para eliminar o modificar los usuarios, previamente se busca el nombre del usuario que queremos modificar o borrar (no pongo todos los pasos porque sino seria larguisimo, vuelvo a aclarar), hacemos doble clic en sus datos y luego le damos a modificar o borrar.
Aquí se dan de alta los clientes o proveedores, al principio se elige en una lista desplegable las categorias que pueden ser Cliente - Proveedor - ClienteProveedor. Cada campo, vuelvo a repetir,
cuenta con su correspondiente validación.
En la consulta de clientes seleccionamos la categoria que deseamos consultar y nos aparecen todas las personas que se encuentran en dicha categoría.
Este menu es la parte donde se modifican los ClientesProveedores, es practicamente igual que el menu de Usuarios.
Esta es la carga de materiales donde se colocan todos sus datos asi como tambien las medidas y el precio, estos datos son fundamentales, como por ejemplo las medidas sirven para hacer el descuento del stock de materiales cuando se vaya a fabricar un producto en el que se utilice dicho material.
Aquí es donde se realizan las modificaciones y las bajas de los materiales.
Acá se realiza la carga de los productos. Al presentar el trabajo, realice la carga de todos los productos reales que se realizan dentro de la empresa con sus correspondientes datos. Para esto realice un relevamiento en el cual me ayudo mi viejo, las medidas, las categorias, etc de los productos son reales.
En esta parte se realizan las modificaciones y las bajas de los productos registrados. Fijense que en cada registro del producto aparece el material que se utiliza para fabricarlo.
Esta es la consulta de stock tanto de Productos como de Materiales.
Esta es la carga de una Orden de compra. En dicha orden se deben colocar los datos pertinentes incluido el Proveedor previamente cargado al sistema, al que le vamos a hacer el pedido. Una vez cargada la Orden se encuentra en el programa el boton Imprimir lo cual nos deja esto:
Esta es la consulta de Ordenes, aparecen todas en la lista con el estado de EN ESPERA o ENTREGADA. La Orden tiene estos dos estados ya que si la orden todavia no ha llegado, el stock del material pedido permanece inalterable hasta que su estado sea ENTREGADA. Ambos estados se refieren a la mercaderia, y no si la Orden fue entregada al proveedor o no. De esta forma al ser ENTREGADA se suma la cantidad del material a su stock.
El estado de la Orden cambia cuando cargamos la compra en este menu, esta carga se realiza cuando ya llega el pedido:
Se coloca el numero de remito y luego se selecciona en una lista desplegable el numero de la Orden de compra (aparecen solo las que estan de estado EN ESPERA).
Tambien se puede modificar sobre la marcha la cantidad de materiales si es que esta no se ve alterada entre la ORDEN DE COMPRA y lo que realmente ingresa.
Este es el menú de la Orden de producción donde debemos ingresar que producto queremos fabricar y ya el programa por si solo nos muestra que material es utilizado y la cantidad de éste que va a demandar la cantidad de producto que se fabrique.
La orden de produccion tambien se puede imprimir lo que nos quedaria esto:
Estas son las consultas de la Orden de producción las cuales cuentan con dos estados tal como se hacia en la Orden de compras. Ambos son EN ESPERA y REALIZADA.
Al hacer doble clic en alguna Orden que aparece en la grilla anterior, nos abre esta pantalla donde podemos cambiar el estado a REALIZADA una vez que se haya realizado la producción.
Una vez que presionamos el boton REALIZADA nos aparece un cuadro donde debemos colocar la cantidad REAL producida y si hubo desperdicios de materiales. Luego guardamos la Orden como realizada y se almacena la cantidad producida en el stock:
Esto es lo que pasa si se quiere fabricar un producto y no hay material para el mismo:
Al presionar ACEPTAR nos abre la ventana de Orden de Compras con los datos y cantidad de material que falta, lo cual se puede modificar en la misma orden.
Y por ultimo la parte de VENTAS...
Acá se almacenan los pedidos que van realizando los clientes:
Esta es la Consulta de Pedidos pasa exactamente que en el resto, cuenta con dos estados EN ESPERA o REALIZADO. Recordemos que dependiendo del estado, se actualiza o no el stock de productos.
Esta es la facturacion. Se coloca en numero de factura y se selecciona el numero de Pedidos de la lista donde solo aparecen que los se encuentran en estado de ESPERA.
Si todos los datos ingresados son correctos y existe stock del producto para facturar el pedido, nos emite la factura con el remito correspondiente para entregarsela al cliente:
Luego volvemos a consultar el stock y CHAN!
Si no hay stock del producto del pedido que se quiere facturar pasa lo siguiente:
Y al presionar ACEPTAR nos abre la ventana de Orden de produccion para fabricar el producto que requiere el pedido.
Y bueno señores esto es un resumen del programa, es una lastima que no se los pueda mostrar con todas las validaciones y como funciona bien el tema del stock. Lo realice haciendo un relevamiento de todos los productos y materiales, en sus mas minimo detalle, asi como tambien todos los correctos calculos para que funcione bien.
SALUDOS
pd: Busco trabajo